Об утверждении карты коррупционных рисков
Во исполнение Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией», а также с целью совершенствования работы по профилактике коррупционных правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их совершения среди работников предприятия
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Утвердить карту коррупционных рисков государственного унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Заводского района г.Минска» (далее – УП «ЖРЭО Заводского района г.Минска») согласно приложению 1.
- Руководителям отделов и служб УП «ЖРЭО Заводского района г.Минска», с целью совершенствования методов профилактики коррупционных правонарушений принять необходимые меры по надлежащему исполнению утвержденных мероприятий по своим направлениям деятельности.
Директор предприятия А.А.Шнаркевич
Ведущий юрисконсульт ОКиПР Н.И.Крюков
Первый заместитель директора-главный инженер Г.К.Аникин
Заместитель директора Е.Н.Гладун
Начальник отдела нежилого фонда Л.Н.Грецкая
Заместитель главного инженера А.В.Крумкач
Специалист по обращению граждан –секретарь приемной И.Т. Плеханова
Начальник ОКиПР С.И.Семячко
Главный бухгалтер Н.Н.Сытько
Заместитель начальника ОНФ Ф.И.Тарасюк
Начальник отдела по частным домовладениям Ж.Е.Тумилович
Начальник ПО О.А. Шукалович
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора УП «ЖРЭО
Заводского района г.Минска»
от 21.04.2023 № 69 _____
Карта
коррупционных рисков УП «ЖРЭО Заводского района г.Минска»
| № п/п |
Коррупционно-опасная функция |
Типовые ситуации |
Степень риска |
Меры по управлению коррупционными рисками |
Исполнитель (наименование должности) |
| 1 |
Организация деятельности |
Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности. |
средняя |
Подписание обязательств по соблюдению ограничений, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией». Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
Первый заместитель директора-главный инженер, заместитель директора по строительству, заместитель главного инженера, начальники отделов, главный бухгалтер |
| 2 |
Работа со служебной информацией, персональными данными |
Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. |
средняя |
Соблюдение законодательства о защите персональных данных. Соблюдение норм Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации». Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией. Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения. |
Первый заместитель директора - главный инженер, заместитель директора по строительству, заместитель главного инженера, начальники отделов, главный бухгалтер |
| 3 |
Подготовка проектов локальных нормативных актов |
Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы (необоснованное применение стимулирующих выплат, привлечение к ответственности, определение круга лиц обязанностей и т.п.). Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов. Разработка проектов локальных нормативных документов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия. |
средняя |
Соответствие норм локальных нормативных актов действующему законодательству Республики Беларусь. Разработка локальных нормативных актов строго с целью определения единого подхода, координации деятельности отделов предприятия и т.п. (согласно уставным функциям предприятия). Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов сотрудников предприятия по направлениям деятельности структурных подразделений. Разъяснение сотрудникам предприятия: обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
Первый заместитель директора- главный инженер, заместитель директора по строительству, заместитель главного инженера, начальники отделов, главный бухгалтер |
| 4 |
Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти |
Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти. Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов предприятия. |
низкая |
Обязательное, заблаговременное согласование правовой позиции представителя с директором предприятия, с соответствующими отделами предприятия по направлениям деятельности. Разъяснение сотрудникам предприятия: обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
Первый заместитель директора – главный инженер, заместитель директора по строительству, заместитель главного инженера, начальники отделов, главный бухгалтер |
| 5 |
Осуществление закупок товаров (работ, услуг). Проведение мониторинга закупок товаров (работ, услуг) предприятия |
Включение в состав комиссии по закупкам товаров (работ, услуг) лиц, которые не могут выступать в качестве членов комиссии, заинтересованных лиц. Разработка технических заданий (заданий) на закупку товаров (работ, услуг) под конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя). Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников процедуры закупки. Необоснованное отклонение предложений участников или не отклонение предложений участников, которые не соответствуют требованиям документации о закупке или выбор победителем участника, который не соответствует установленным в документации требованиям. Предоставление не полной или некорректной информации о закупке товаров (работ, услуг). Изменение существенных условий договора после его заключения. |
средняя |
Строгое соблюдение законодательства в области регулирования закупок. Повышение профессионального уровня специалистов в области закупок. Обеспечение коллегиальности при принятии решений при организации и проведении процедур закупок. Проведение разъяснительной работы по предупреждению коррупционных правонарушений. |
Первый заместитель директора – главный инженер, заместитель директора по строительству, заместитель главного инженера, начальники отделов, главный бухгалтер |
| 6 |
Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени предприятия). Подготовка по проектам договоров (соглашений), заключений, замечаний и предложений |
Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц. |
низкая |
Соблюдение норм Положения об организации договорной работы предприятия |
Первый заместитель директора – главный инженер, заместитель директора по строительству, заместитель главного инженера, начальники отделов, главный бухгалтер |
| 7 |
Ведение учета и контроля за претензионно-исковой работой на предприятии |
В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику предприятия поступает предложение за вознаграждение (услугу): скрытие наличия недостачи (излишков) в подразделении; скрытие наличия просроченной дебиторской задолженности; не принятие надлежащих мер к погашению просроченной дебиторской задолженности; и т.п. |
средняя |
Соблюдение норм Положения об организации и ведении претензионно-исковой работы на предприятии |
Начальник ОКиПР, главный бухгалтер |
| 8 |
Осуществление полномочий по распоряжению недвижимым государственным имуществом |
Сдача в аренду без проведения аукциона и решения Мингорисполкома. Нецелевое использование государственного имущества. Несвоевременное взимание задолженности по арендной плате и иным платежам. Отказ от взыскания пени и иных штрафных санкций. Несоблюдение досудебного урегулирования споров, пропуск сроков предъявления претензий по договору, предъявления исков и т.п. |
низкая |
Неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду государственного имущества. Своевременное взыскание арендной платы и других платежей, выставление пени (иных штрафных санкций) за просрочку платежей по аренде и другим платежам. |
Главный бухгалтер, начальник ОКиПР, начальник ОНФ |
| 9 |
Прием на работу, подбор и расстановка кадров |
Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность). Соблюдение порядка согласования назначений на руководящие должности, приема работников. Оформление обязательств по соблюдению ограничений, установленных Законом № 305-З. |
средняя |
Соблюдение норм Закона Республики Беларусь от 15.06.2006 № 125-З «О занятости населения». Соблюдение норм Положения о проведении согласования назначения на должность, продлении срока контракта работников предприятия. Размещение на официальном сайте предприятия информации о свободных вакансиях. Проведение разъяснительной работы о существующих мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
Начальник ОКиПР |
| 10 |
Соблюдение трудовой дисциплины |
Сокрытие фактов нарушения режима рабочего времени. |
низкая |
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, условий контракта. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины. |
Первый заместитель директора – главный инженер, заместитель директора по строительству, заместитель главного инженера, начальники отделов, главный бухгалтер |
| 11 |
Оплата труда. Проведение мониторинга начисления и выплаты заработной платы на предприятии |
Оплата рабочего времени не в полном объеме за невыполненный объем работ. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающий банк для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников. Установление надбавок и других выплат без подтверждающих документов. |
средняя |
Соблюдение законодательства при начислении и выплате заработной платы. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. Постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы. |
Главный бухгалтер |
| 12 |
Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам предприятия |
Необъективная оценка деятельности работников предприятия, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. |
средняя |
Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, Положениями о премировании работников предприятия по результатам финансово-хозяйственной деятельности о премировании руководителя предприятия, соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности. |
Главный бухгалтер |
| 13 |
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Сохранность материальных ценностей |
Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное (досрочное) списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Инвентаризация активов. |
низкая |
Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Проведение инвентаризации в соответствии с нормами действующего законодательства. Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения. |
Главный бухгалтер, материально-ответственные лица предприятия |
| 14 |
Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов, хранение и перемещение товарно-материальных ценностей |
Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, товарно-материальных ценностей, иного имущества, в том числе путем прямого хищения. Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями, либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников. |
средняя |
Регламентирование использования служебного и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение сотрудникам об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя, допустившего нарушения. |
Первый заместитель директора – главный инженер, заместитель директора по строительству, заместитель главного инженера, начальники отделов, главный бухгалтер |
| 15 |
Осуществление административных процедур в отношении сотрудников предприятия |
Истребование не предусмотренных законодательством документов. Нарушение сроков осуществления административной процедуры. Необоснованный отказ в осуществлении административной процедуры. |
низкая |
Соблюдение действующего законодательства в области осуществления административных процедур. Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения. |
Ответственные лица за осуществление административных процедур |
| 16 |
Обращения граждан и юридических лиц |
Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Сообщение о готовящемся, совершаемом или совершенном факте коррупции и иных нарушениях антикоррупционного законодательства в обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан и юридических лиц, проведения «прямой телефонной линии», выездных приемов граждан. |
низкая |
Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения граждан и юридических лиц. Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан и юридических лиц, проведения «прямой телефонной линии». Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения. |
Специалист по обращению граждан – секретарь приемной |
| 17 |
Возможность возникновения конфликта интересов |
Непредоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов, сокрытие информации о конфликте интересов, нанесение ущерба предприятию действиями, связанными с конфликтом интересов. |
средняя |
Проведение информационно-разъяснительной, профилактической работы с сотрудниками предприятия по соблюдению антикоррупционного законодательства, размещение информации на официальном сайте предприятия. Разъяснение сотрудникам о необходимости незамедлительно сообщить нанимателю о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. |
Первый заместитель директора – главный инженер, заместитель директора по строительству, заместитель главного инженера, начальники отделов, главный бухгалтер |